Facturación de Albaranes Sistema: TPVBIT Modulo: Facturación Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? La Facturación de Albaranes es el proceso que permite convertir los albaranes ya creados en facturas. Este módulo centraliza la emisión de facturas a partir de operaciones pendientes de cobro. ¿Para qué sirve? Permite: Emitir facturas a partir de albaranes Facturar todos los albaranes pendientes automáticamente Facturar por cliente o por fechas Seleccionar manualmente qué albaranes facturar Generar resúmenes de facturación Importante: Facturar un albarán convierte una venta pendiente en una factura definitiva Una vez facturado, el albarán deja de estar pendiente ¿Dónde se gestiona? Menú Control y Gestión Opción Facturación Acceso desde barra lateral fuera de ventas Listado / estructura principal La pantalla muestra información clave: Albaranes sin facturar: número total pendiente Fecha 1er albarán: antigüedad del primero pendiente Cliente: cliente del primer albarán Fecha de facturación: fecha que tendrá la factura Funcionamiento básico 1. Facturar todos los albaranes pendientes Permite facturar automáticamente todos los albaranes sin seleccionar filtros. Acceder al módulo Facturación Seleccionar opción "Facturar todos los albaranes pendientes" Revisar datos mostrados Pulsar F8 Ejecuta Confirmar la operación (Sí) Resultado: Se genera una factura por cada cliente con todos los albaranes pendientes Los albaranes dejan de estar pendientes Las facturas quedan registradas en el sistema Después del proceso: El sistema muestra un aviso indicando que pulses F3 para imprimir las facturas 2. Facturar albaranes por fechas y cliente Permite facturar todos los albaranes de un cliente en un periodo concreto. Seleccionar opción "Facturar pendientes por fechas y cliente" Indicar: Fecha inicial Fecha final Cliente Pulsar F8 Ejecuta Confirmar la operación Resultado: Se genera una factura con todos los albares pendientes del cliente en ese rango Después del proceso: El sistema muestra un aviso indicando que pulses F3 para imprimir las facturas 3. Seleccionar albaranes manualmente Permite elegir uno a uno qué albaranes facturar. Seleccionar opción "Seleccionar albaranes por fecha y cliente" Indicar fechas y cliente Pulsar F8 Ejecuta Se abrirá la pantalla de albaranes disponibles En la pantalla de selección: Pulsar sobre cada línea para marcar albaranes O utilizar las siguientes teclas: F2 Seleccionar todos: marca todos los albaranes F5 Conmuta facturar: marca/desmarca el albarán actual ENTER Facturar: ejecuta la facturación Seleccionar los albaranes deseados Pulsar ENTER Facturar Resultado: Se genera una factura con todos los albares pendientes del cliente en ese rango Después del proceso: El sistema muestra un aviso indicando que pulses F3 para imprimir las facturas 4. Generar resumen de facturas emitidas Permite obtener un informe de facturación en un periodo. Seleccionar opción "Generar resumen de facturas emitidas" Indicar: Fechas Cliente (opcional) Pulsar F8 Ejecuta Elegir tipo de resumen: Con detalle de artículos Solo totales Resultado: El sistema imprime directamente el resumen Funciones principales (teclas) F3 Imprimir facturados: imprime facturas generadas F4 Borrar facturados: limpia la cola de impresión F8 Ejecuta: lanza la facturación ENTER Facturar: confirma selección manual Comprobaciones / notas importantes La fecha de facturación será la fecha actual del sistema Los albaranes facturados desaparecen de pendientes Es recomendable revisar los albaranes antes de facturar La facturación no se puede deshacer fácilmente Preguntas habituales ¿Puedo facturar todos los albaranes de golpe? Sí, usando la opción de facturación automática con F8. ¿Puedo facturar solo un cliente? Sí, filtrando por cliente y fechas. ¿Puedo elegir albaranes uno a uno? Sí, desde la selección manual usando F2, F5 y ENTER. ¿Qué fecha tendrá la factura? La fecha actual en el momento de la facturación. ¿Qué pasa después de facturar? Los albaranes dejan de estar pendientes y se generan las facturas. Datos para Copilot Cómo facturar albaranes Respuesta: Accede a Facturación, selecciona la opción deseada y pulsa F8 Ejecuta. Cómo facturar todos los albaranes Respuesta: Selecciona la opción de facturación automática y pulsa F8. Cómo facturar por cliente Respuesta: Indica fechas y cliente y pulsa F8. Cómo seleccionar albaranes manualmente Respuesta: Usa F2 para todos, F5 para marcar y ENTER para facturar. Qué hace F3 en facturación Respuesta: Imprime las facturas generadas. Resumen rápido Permite convertir albaranes en facturas Se puede hacer automático, por filtro o manual Se ejecuta con F8 Se imprime con F3 La fecha será la actual