Facturación de albaranes

Al acceder a la opción Facturación de Albaranes, se despliega una serie de pantallas y herramientas que permiten gestionar todo el proceso de facturación de forma eficiente.

¿Qué es?

Es la sección donde se centraliza y gestiona la emisión de facturas a partir de los albaranes generados previamente. Desde aquí se pueden facturar operaciones de forma masiva o selectiva, adaptándose a las necesidades de facturación de cada negocio.

¿Qué se incluye en la Pantalla de Facturación de albaranes?

• Facturar todos los albaranes pendientes: Genera facturas de todos los albaranes pendientes.

• Facturar pendientes por fechas y cliente: Permite seleccionar un cliente específico y un intervalo de fechas para emitir una factura con los documentos correspondientes.

• Seleccionar albaranes por fechas y clientes: Permite seleccionar los albaranes pendientes de un cliente específico y un intervalo de fechas para emitir una factura.

• Generar resumen de facturas: Crea un listado consolidado con todas las facturas emitidas en un periodo, ideal para control interno o presentación contable.

• Filtros y búsqueda avanzada: Localiza fácilmente albaranes o facturas según cliente, fecha, importe o estado.

• Emisión y exportación de facturas: Genera facturas en formato digital o para impresión, con posibilidad de enviarlas por correo electrónico.

¿Por qué es clave?

Una pantalla de facturación eficiente no solo agiliza la emisión de documentos fiscales, sino que asegura la exactitud y coherencia de la información contable. Sus funcionalidades más importantes incluyen:

• Automatización de procesos: Evita tener que emitir facturas una por una, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

• Flexibilidad en la facturación: Posibilidad de facturar por cliente, fecha, selección o en bloque.

• Integración contable: Facilita el traspaso de datos a sistemas de contabilidad y control financiero.

• Control documental: Mantiene un registro ordenado y accesible de todas las facturas emitidas.

• Soporte a la gestión comercial: Proporciona un historial de facturación que mejora la relación y seguimiento con clientes.

Beneficios

• Ahorro de tiempo: Procesos masivos y automatizados para emitir facturas rápidamente.

• Reducción de errores: Menor riesgo de omitir ventas o duplicar facturas.

• Transparencia y control: Registro claro y accesible de cada documento emitido.

• Mejor atención al cliente: Posibilidad de enviar facturas rápidamente ante cualquier solicitud.

• Optimización administrativa: Facilita la labor contable y la gestión de cobros.

Importante registrarfacturar todastodos laslos operacionesalbaranes dependientes, venta.
Nono registrares todassolo lasun operaciones,trámite provocaráadministrativo, descuadressi de caja, de inventario.. que derivará enno una perdidaparte declave fiabilidadpara enllevar todabien la informacióncontabilidad, quecumplir proporciona el software, lo que dificultacon la tomaley dey decisiones.tener control total del negocio.

Para acceder a la pantalla de VentasFacturación de albaranes podemos acceder desde:

Menús de Control y Gestión

o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas 

Pantalla de VentasFacturación de albaranes

Existen 23 formatosopciones para hacer la facturación de Pantallalos Principal de ventas y una tercera pantalla de Totalizar Venta.albaranes

Pantalla Principal - Formato táctil

Pantalla Principal - Formato NO táctil

Funciones de la Pantalla Principal de VentasFacturación de albaranes

(+)F3 TotalizarImprimir Facturados cambiaimprime apor la pantallaimpresora deo finalizaciónen depdf venta.

las

(*)facturas Asteriscoque modificahemos la cantidad a vender de la línea seleccionada

F1 Cambiar Vista cambia el formato de la pantalla de ventas entre táctil y no táctil.

F2 Imprimir Facturas imprime la última factura ordinaria realizada. 

F3 Ticket imprime la última factura simplificada realizada.realizado

F4 VendedorBorrar Facturados seleccionaborra elde vendedorla cola de impresión las facturas que realizaacabamos lade venta.

F6 Cliente selecciona el cliente al que se le va a asignar la tienda.

F7 Descuento aplica un descuento sobre un artículo o sobre toda la venta.realizar

F8 TarifaEjecuta seleccionaal pulsar ejecuta la tarifa de venta a aplicar en uno o todos los productos.

F9 Cuenta Cliente accede a la cuenta de un cliente

F12 Cajófacturación abre el cajón portamonedas

ALT + F3 Ticket Regalo  imprime el ticket regalo de la últimaselección facturaque simplificadahemos realizada.

hecho

SUPR. Borrar Línea elimina la linea seleccionada de la pantalla de ventas previamente.

FinalizarFacturar ventastodos los albaranes pendientes

Una vez se pulsaentramos en la pantalla principalfacturación de ventasalbaranes, aya lastenemos teclaseleccionada +la Totaliza apareceráopción 2 pantalla mas de totalización.

facturar

todos

los albaranes.

Importe

Albaranes sin facturar: Nos indica todos los albaranes que tenemos pendientes.

Fecha 1er Albarán: indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

Cliente: indica el cliente del primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

Fecha de facturación: indica la fecha actual y será la fecha de la Ventafactura.

Para

realizar la facturación de todos los albaranes deberemos pulsar el botón 

Nos pedirá confirmación 

Una vez que pulsamos sobre el SI, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.

Facturar Pendientes por fechas y cliente

Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos la opción de facturar pendientes por fechas y cliente.

IndicaciónAlbaranes delsin importefacturar: entregadoNos porindica eltodos clientelos albaranes que tenemos pendientes.

Fecha

1er

Albarán: Seleccionaindica la formafecha de pago con laen que se varealizo ael finalizarprimer albarán que tenemos pendiente de facturar.

Cliente: indica el cliente del primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

Fecha de: aquí indicaremos la ventafecha inicial del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

A: indicaremos la fecha final del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

Cliente: indicaremos el cliente el cual queremos hacer la factura.

Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón 

Nos pedirá confirmación

Una vez que pulsamos sobre el SI, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.

Seleccionar albaranes por fecha y cliente

Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos la opción de seleccionar albaranes por fechas y cliente.

TecladoAlbaranes táctilsin parafacturar: poderNos indicarindica todos los albaranes que tenemos pendientes.

Fecha 1er Albarán: indica la fecha en que se realizo el importeprimer entregadoalbarán yque leyendatenemos pendiente de billetesfacturar.

y

Cliente: monedas para poder seleccionar el importe entregado porindica el cliente endel casoprimer albarán que tenemos pendiente de facturar.

Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo que noqueremos quererseleccionar indicarlopara ahacer travésla defactura.

teclado.

A: indicaremos la fecha final del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

Cliente: indicaremos el cliente el cual queremos hacer la factura.

Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón 

ESC:y nos retrocedeaparecerá una nueva pantalla con los albaranes que tenemos pendientes del cliente que hemos seleccionado y el rango de nuevofecha que hemos indicado.

Podemos seleccionar uno a launo pantallacada principal de ventas.

F5 Forma de Pago: Seleccióalbarán depulsando la forma de pago a través de teclado. Al pulsar F5, se activasobre la casilla de Formasfacturar deque pagocorresponde ya secada debealbarán buscaro lasi formano de pago deseado.pulsar,

IntroF2 Totaliza:Seleccionar todos: selecciona todos los albaranes pendientes para facturar. 

F5 Conmuta factura: selecciona el alabaran a factura, sobre el que estamos.

ENTER Facturar: Confirmación de datos y se finalizaEjecuta la venta

 factura.

Una vez que pulsamos sobre ENTER Facturar, la facturación se pulsahabrá Introrealizado Totaliza,y nos aparecerá unaun últimarecordatorio pantallaen el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.

 

Importe de la venta, importe entregado por el cliente y cambio que se le ha de dar al cliente.

Impresión de ticket: imprime el ticket por la impresora de tickets

Imprimir Ticket Regalo: imprime el ticket de la venta sin precios de productos.

Enviar Ticket por mail: se solicita el mail del cliente para enviarle el ticket por email.

Nueva Venta: vuelve a la pantalla principal de ventas para realizar una nueva venta.

 

Realizar ventas en Efectivo

Selecciona el o los artículos que deseas vender.

Una vez seleccionados, modifica el precio de venta, la cantidad o aplica descuento en caso de ser necesario.

Pulsa sobre el botón (+) Totaliza.

Finalizar la venta.

Realizar ventas con Tarjeta Visa

 

Realizar ventas Mixtas

 

Realizar ventas a cliente